Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5351 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.41 |
Gasolina
Finalidade: Ref. 10,41 lt de gasolina para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Soledade hospital ver de contrato. |
4,80 |
49,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Gasolina
Finalidade: Ref. 10,41 lt de gasolina para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Soledade hospital ver de contrato. |
49,92 |
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| 21/08/2018 |
Gasolina
Finalidade: Ref. 10,41 lt de gasolina para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Soledade hospital ver de contrato.
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49,92 |
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| 24/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5351/2018
COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 10361 |
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49,92 |
| TOTAL |
49,92 |
49,92 |
49,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
