Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: M J ZANATTA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5353 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Adesivo PVC 75g |
6,90 |
55,20 |
| 3.00 |
TE 20mm |
0,83 |
2,49 |
| 10.00 |
Joelho de PVC 20mm |
0,68 |
6,80 |
| 10.00 |
Luva 20mm |
0,72 |
7,20 |
| 300.00 |
Cano PVC 20mm
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. |
1,92 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Adesivo PVC 75g TE 20mm Joelho de PVC 20mm Luva 20mm Cano PVC 20mm
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d'água. |
647,69 |
|
|
| 21/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 8323; |
|
647,69 |
|
| 03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2018
M J Zanatta & Cia Ltda - 2894 |
|
|
647,69 |
| TOTAL |
647,69 |
647,69 |
647,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
