Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN CIA LTDA ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5354 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Retentor 35x52x16 |
215,71 |
215,71 |
| 1.00 |
Rolamento roda TIMKEN |
69,58 |
69,58 |
| 1.00 |
Rolamento
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção do Trator 283. |
80,57 |
80,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Retentor 35x52x16 Rolamento roda TIMKEN Rolamento
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção do Trator 283. |
365,86 |
|
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| 21/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 051690; |
|
365,86 |
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| 27/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5354/2018
AUGUSTIN CIA LTDA ESPUMOSO - 3724 |
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365,86 |
| TOTAL |
365,86 |
365,86 |
365,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
