Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chuveiro Hidra |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
Chuveiro Lorenzetti
Finalidade: Referente aquisição de chuveiros para substituição no Ginásio Parque de Exposições |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
Chuveiro Hidra Chuveiro Lorenzetti
Finalidade: Referente aquisição de chuveiros para substituição no Ginásio Parque de Exposições |
128,00 |
|
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| 22/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020576985; |
|
128,00 |
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| 03/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856257
PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2018
GUILHERME MARION - 12194 |
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128,00 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
