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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5366	Data de lançamento:	22/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho HP Deskjet 2136664XI preto-novo	88,00	88,00
1.00	Cartucho HP Deskjet 2136664XI colorido - novo Finalidade: Referente aquisição de cartuchos de tinta para impressora setor de Engenharia	92,00	92,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2018	Cartucho HP Deskjet 2136664XI preto-novo Cartucho HP Deskjet 2136664XI colorido - novo Finalidade: Referente aquisição de cartuchos de tinta para impressora setor de Engenharia	180,00
22/08/2018	Conforme DANFE Nº 284;		180,00
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856242 PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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