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Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5367	Data de lançamento:	22/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de tinta HP COMP 60XL	72,00	72,00
5.00	Cartucho de toner COMP CB435/436/285 2k Finalidade: Referente aquisição de toners e cartucho para impressora do setor de Recursos Humanos,Contábil,Compras e Projetos	65,00	325,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2018	Cartucho de tinta HP COMP 60XL Cartucho de toner COMP CB435/436/285 2k Finalidade: Referente aquisição de toners e cartucho para impressora do setor de Recursos Humanos,Contábil,Compras e Projetos	397,00
22/08/2018	Conforme DANFE Nº 283;		397,00
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856242 PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245			397,00
TOTAL		397,00	397,00	397,00
SALDO A PAGAR				0,00