Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5371	Data de lançamento:	23/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Roteador wireless N 450 MBPS TL WR940N-TP-LINK Finalidade: Referente a equipamento para acesso a internet em todos computadores de uso coletivo (direção, sala dos professores, sala de AEE) da EMEI Otávio Vitório Bertol.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2018	Roteador wireless N 450 MBPS TL WR940N-TP-LINK Finalidade: Referente a equipamento para acesso a internet em todos computadores de uso coletivo (direção, sala dos professores, sala de AEE) da EMEI Otávio Vitório Bertol.	210,00
23/08/2018	Conforme DANFE Nº 286;		210,00
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855687 PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®