Nome do Credor: RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072
Dados do Empenho
Número do empenho:
5372
Data de lançamento:
23/08/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Conserto e pintura no para-choque traseiro
Finalidade: Referente a serviço de conserto e manutenção no veículo do transporte escolar, micro-ônibus IWI 3494.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2018
Conserto e pintura no para-choque traseiro
Finalidade: Referente a serviço de conserto e manutenção no veículo do transporte escolar, micro-ônibus IWI 3494.
350,00
23/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 027;
350,00
03/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855689
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2018
RONI SANDRO DA ROSA PINTO 92607551072 - 10532
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
