Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5373 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Trena de 5m |
12,50 |
12,50 |
1.00 |
Trena de 30m
Finalidade: Referente aquisição de material para uso no Setor de Engenharia |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Trena de 5m Trena de 30m
Finalidade: Referente aquisição de material para uso no Setor de Engenharia |
48,50 |
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23/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020658012; |
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48,50 |
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24/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5373/2018
JACIR ISTAN ME - 312 |
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48,50 |
TOTAL |
48,50 |
48,50 |
48,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.