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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5375	Data de lançamento:	23/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente passagens de onibus ida e volta à Porto Alegre, em Seminário Estadual para o Enfrentamento à violência sexual contra Crianças e Adolescentes dias 21 e 22 de agosto	70,20	280,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente passagens de onibus ida e volta à Porto Alegre, em Seminário Estadual para o Enfrentamento à violência sexual contra Crianças e Adolescentes dias 21 e 22 de agosto	280,80
23/08/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Referente passagens de onibus ida e volta à Porto Alegre, em Seminário Estadual para o Enfrentamento à violência sexual contra Crianças e Adolescentes dias 21 e 22 de agosto		280,80
27/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2018 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163			280,80
TOTAL		280,80	280,80	280,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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