Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DO COMÉRCIO |
| Conta de Despesa: |
4590.66.04.00.00.00 - EMPRESTIMO AO COMERCIO LOCAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxilio Financeiro do Fundo do Comércio para aquisição de utensílios necessários para a operacionalização de seu comércio. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Auxilio Financeiro do Fundo do Comércio para aquisição de utensílios necessários para a operacionalização de seu comércio. |
10.000,00 |
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| 23/08/2018 |
Auxilio Financeiro do Fundo do Comércio para aquisição de utensílios necessários para a operacionalização de seu comércio.
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10.000,00 |
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| 28/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856248
PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2018
VILSON JESUS NOGUEIRA - 11363 |
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10.000,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
