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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5392	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ESF - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho HP 122xl 12ml	74,00	74,00
1.00	Cooler para gabinete	16,00	16,00
2.00	Toner Brother TN 2370/660	72,00	144,00
1.00	Toner BrotherTN1000/1030/1040/1050/1060/1070 Finalidade: material de informática para uso na UBS.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	Cartucho HP 122xl 12ml Cooler para gabinete Toner Brother TN 2370/660 Toner BrotherTN1000/1030/1040/1050/1060/1070 Finalidade: material de informática para uso na UBS.	319,00
24/08/2018	Conforme DANFE Nº 281;		319,00
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000421 PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245			319,00
TOTAL		319,00	319,00	319,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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