Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5393 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
APLIC. DE REC. EM AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cartucho HP 122xl 12ml color |
84,00 |
168,00 |
| 2.00 |
Cartucho HP 122xl 12ml preto
Finalidade: material de informática para o PIM |
74,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
Cartucho HP 122xl 12ml color Cartucho HP 122xl 12ml preto
Finalidade: material de informática para o PIM |
316,00 |
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| 24/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 285; |
|
316,00 |
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| 03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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316,00 |
| TOTAL |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
