Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5395 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ADRENALINA 1G |
2,18 |
13,08 |
| 10.00 |
PROMETAZINA 50MG/2ML IM |
2,61 |
26,10 |
| 36.00 |
ATADURA 6cm |
0,48 |
17,28 |
| 2.00 |
VITAMINA K |
1,47 |
2,94 |
| 2.00 |
REGENCEL POMADA OFTALMICA
Finalidade: Insumos para uso nos atendimentos da UBS. |
10,53 |
21,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
ADRENALINA 1G PROMETAZINA 50MG/2ML IM ATADURA 6cm VITAMINA K REGENCEL POMADA OFTALMICA
Finalidade: Insumos para uso nos atendimentos da UBS. |
80,46 |
|
|
| 24/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 53117; |
|
80,46 |
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| 03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
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80,46 |
| TOTAL |
80,46 |
80,46 |
80,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
