Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
542 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
Argamassa |
11,00 |
198,00 |
| 170.00 |
Tijolo refratário furado |
4,90 |
833,00 |
| 80.00 |
Tijolo refratário liso |
3,90 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Argamassa Tijolo refratário furado Tijolo refratário liso |
1.343,00 |
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| 31/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 017922513; |
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1.343,00 |
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| 02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2018
STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 |
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1.343,00 |
| TOTAL |
1.343,00 |
1.343,00 |
1.343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
