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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5439 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Agosto/ 2018 0,00 1.186,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Agosto/ 2018 1.186,98
24/08/2018 Folha Pagamento Agosto 2018 Executivo. 1.186,98
29/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855683 PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 1.186,98
TOTAL 1.186,98 1.186,98 1.186,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.