Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDIARA DA SILVA MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
549 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Mangueira do comando da plantadeira
Finalidade: Referente peça para
plantadeira vence tudo |
180,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Mangueira do comando da plantadeira
Finalidade: Referente peça para
plantadeira vence tudo |
540,00 |
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| 31/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 017922027; |
|
540,00 |
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| 02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855870
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018
INDIARA DA SILVA MORAES - 11404 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
