Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLOVIS ELISANDRO ORLING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5592 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Balcão 1,00 alturax2,15 largura |
1.590,00 |
3.180,00 |
| 1.00 |
Armário - aproxim. 2,70 alturax1,70 largura
Finalidade: Referente móveis para sala do CRAS |
2.498,00 |
2.498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
Balcão 1,00 alturax2,15 largura Armário - aproxim. 2,70 alturax1,70 largura
Finalidade: Referente móveis para sala do CRAS |
5.678,00 |
|
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| 24/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020364249; |
|
5.678,00 |
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| 29/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856254
PAGTO. REF. EMPENHO 5592/2018
CLOVIS ELISANDRO ORLING - 11008 |
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5.678,00 |
| TOTAL |
5.678,00 |
5.678,00 |
5.678,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
