Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5599
Data de lançamento:
24/08/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Solução ácida
9,00
27,00
1.00
Anel de vedação
12,00
12,00
1.00
Spod simples
6,00
6,00
3.00
Parafuso 10mm
3,00
9,00
1.00
Sifão 1,50mm
10,40
10,40
1.00
Válvula para pia
12,90
12,90
5.00
Válvula para pia tipo U
1,50
7,50
2.00
Mangueira para gás
7,90
15,80
1.00
Kit lavandeira MOP
110,00
110,00
2.00
Torneira lavatório
Finalidade: Referente a material para conserto de banheiro da Secretaria.
4,50
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Solução ácida Anel de vedação Spod simples Parafuso 10mm Bucha PVC Sifão 1,50mm Válvula para pia Válvula para pia tipo U Mangueira para gás Kit lavandeira MOP Torneira lavatório
Finalidade: Referente a material para conserto de banheiro da Secretaria.
220,05
24/08/2018
Conforme DANFE Nº 020685094;
220,05
03/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855692
PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614
220,05
TOTAL
220,05
220,05
220,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
