Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5600
Data de lançamento:
24/08/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Torneira lavatório
10,90
21,80
1.00
Kit lavandeira
110,00
110,00
1.00
Varal de chão
76,00
76,00
2.00
FIta isolante
5,00
10,00
70.00
Parafuso
0,40
28,00
40.00
Parafuso 10mm
0,80
32,00
40.00
Bucha PVC 10mm
Finalidade: Referente a material para conserto de banheiro da EMEF Princesa Isabel.
0,20
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
Torneira lavatório Kit lavandeira Varal de chão FIta isolante Parafuso Parafuso 10mm Bucha PVC 10mm
Finalidade: Referente a material para conserto de banheiro da EMEF Princesa Isabel.
285,80
24/08/2018
Conforme DANFE Nº 020685632;
285,80
03/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855692
PAGTO. REF. EMPENHO 5600/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614
285,80
TOTAL
285,80
285,80
285,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
