Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5637 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
41.50 |
Óleo Diesel Aditivado
Finalidade: Referente Diesel
para Sprinter Van 5451 |
3,62 |
150,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2018 |
Óleo Diesel Aditivado
Finalidade: Referente Diesel
para Sprinter Van 5451 |
150,23 |
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29/08/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 04717; |
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150,23 |
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04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856272
PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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150,23 |
TOTAL |
150,23 |
150,23 |
150,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.