Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5645 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - Transferência P/Despesas Correntes de Consórcio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Comaja
Finalidade: referente rateio compra de medicamentos. |
464,32 |
464,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
Comaja
Finalidade: referente rateio compra de medicamentos. |
464,32 |
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| 29/08/2018 |
Comaja
Finalidade: referente rateio compra de medicamentos.
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|
464,32 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2018
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
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464,32 |
| 30/08/2018 |
Empenhado indevidamente. |
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-464,32 |
| 03/09/2018 |
ref liquidado indevidamente |
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-464,32 |
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| 03/09/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-464,32 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
