3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bom Ar
8,49
16,98
1.00
Luva multiuso
6,19
6,19
1.00
Luva multiuso
7,35
7,35
6.00
Erva Mate
10,59
63,54
3.00
Café
11,49
34,47
1.00
Açúcar cristal 5KG
7,99
7,99
2.00
Sabão em pó
8,99
17,98
4.00
Lava louça
1,49
5,96
1.00
Desinfetante veja tira limo
15,79
15,79
6.00
Papel higienico 30m
11,96
71,76
1.00
Água Sanitária
3,90
3,90
2.00
Toalha de banho
11,98
23,96
1.00
Flanela para limpeza
6,29
6,29
1.00
Isqueiro
Finalidade: Referente material de limpeza e consumo da UBS.
4,19
4,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2018
Bom Ar Luva multiuso Luva multiuso Erva Mate Café Açúcar cristal 5KG Sabão em pó Lava louça Desinfetante veja tira limo Papel higienico 30m Água Sanitária Toalha de banho Flanela para limpeza Isqueiro
Finalidade: Referente material de limpeza e consumo da UBS.
286,35
29/08/2018
Conforme DANFE Nº 173828;
286,35
03/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624
286,35
TOTAL
286,35
286,35
286,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
