Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5660 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Oleo Brutus T5 15W40 |
240,00 |
480,00 |
| 1.00 |
Oleo 90 1l |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Filtro de óleo
Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD 12000, PLACA IJN1007 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Oleo Brutus T5 15W40 Oleo 90 1l Filtro de óleo
Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD 12000, PLACA IJN1007 |
560,00 |
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| 30/08/2018 |
Oleo Brutus T5 15W40
Oleo 90 1l
Filtro de óleo
Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD 12000, PLACA IJN1007
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|
560,00 |
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| 04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856273
PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
