Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5663 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Hydra 68 Incol |
210,00 |
420,00 |
| 1.00 |
Lubrax advento |
330,00 |
330,00 |
| 2.00 |
Fluido radiador
Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA PATROLA |
27,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Hydra 68 Incol Lubrax advento Fluido radiador
Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA PATROLA |
804,00 |
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| 30/08/2018 |
Hydra 68 Incol
Lubrax advento
Fluido radiador
Finalidade: REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA PATROLA
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|
804,00 |
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| 04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856272
PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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804,00 |
| TOTAL |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
