Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5664 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lubrax XP68 |
230,00 |
460,00 |
| 1.00 |
Top turbo |
260,00 |
260,00 |
| 3.00 |
Hydra 68 |
67,00 |
201,00 |
| 1.00 |
Filtro PSL 145
Finalidade: Ref. a compra de material para Rolo Compactador |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Lubrax XP68 Top turbo Hydra 68 Filtro PSL 145
Finalidade: Ref. a compra de material para Rolo Compactador |
947,00 |
|
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| 30/08/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 04727; |
|
947,00 |
|
| 04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856272
PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
|
|
947,00 |
| TOTAL |
947,00 |
947,00 |
947,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
