Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5666 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
top turbo |
260,00 |
260,00 |
2.00 |
Hydra 68 incol lub |
65,00 |
130,00 |
1.00 |
Filtro PSL 283
Finalidade: Ref. a compra de mercadorias
para manutenção de Caminhão Cargo, placa IQC 5661 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
top turbo Hydra 68 incol lub Filtro PSL 283
Finalidade: Ref. a compra de mercadorias
para manutenção de Caminhão Cargo, placa IQC 5661 |
520,00 |
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30/08/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 04730; |
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520,00 |
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04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856272
PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.