Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5667 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lubrax advento |
330,00 |
660,00 |
| 3.00 |
Arla 32 |
110,00 |
330,00 |
| 1.00 |
Filtro PEL 2002
Finalidade: Ref. a compra de mercadorias para manutenção de Caminhão Basculante PAC 02, placa IVM 0195 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Lubrax advento Arla 32 Filtro PEL 2002
Finalidade: Ref. a compra de mercadorias para manutenção de Caminhão Basculante PAC 02, placa IVM 0195 |
1.060,00 |
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| 30/08/2018 |
Lubrax advento
Arla 32
Filtro PEL 2002
Finalidade: Ref. a compra de mercadorias para manutenção de Caminhão Basculante PAC 02, placa IVM 0195
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|
1.060,00 |
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| 04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856272
PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
