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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5676 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pino Elastico 10x90 2,95 5,90
2.00 Pino elastico 6x90 Finalidade: Ref. a compra de materiais para manutenção de Caminhão Ford 14000, placa ICY3045 1,10 2,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 Pino Elastico 10x90 Pino elastico 6x90 Finalidade: Ref. a compra de materiais para manutenção de Caminhão Ford 14000, placa ICY3045 8,10
30/08/2018 Conforme DANFE Nº 173660; 8,10
03/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 8,10
TOTAL 8,10 8,10 8,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.