Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET
Dados do Empenho
Número do empenho:
5677
Data de lançamento:
30/08/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Proteção sinaleira de ferro
150,00
300,00
1.00
Manga corrugada
8,00
8,00
2.00
Lampada polo 24v
4,00
8,00
2.00
Lente de sinaleira
Finalidade: Ref. a compra de materiais para mantutenção de veículo Caminhão Mercedes, placa: IVM0195
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
Proteção sinaleira de ferro Manga corrugada Lampada polo 24v Lente de sinaleira
Finalidade: Ref. a compra de materiais para mantutenção de veículo Caminhão Mercedes, placa: IVM0195
386,00
30/08/2018
Conforme DANFE Nº 020661761;
386,00
03/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856266
PAGTO. REF. EMPENHO 5677/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77
386,00
TOTAL
386,00
386,00
386,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
