Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5689 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Seringa 20ml |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
Cabo de madeira pa concha
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção da Secretaria |
10,05 |
10,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Seringa 20ml Cabo de madeira pa concha
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção da Secretaria |
11,55 |
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| 30/08/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 173652; |
|
11,55 |
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| 03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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11,55 |
| TOTAL |
11,55 |
11,55 |
11,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
