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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5701 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Saco congelar Cors 27X41 5kg pct c/100 un 6,92 20,76
2.00 Guardanapo de papel Bob 20X23 pct c/ 100 un Finalidade: Referente a material para uso na secretaria. 1,96 3,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 Saco congelar Cors 27X41 5kg pct c/100 un Guardanapo de papel Bob 20X23 pct c/ 100 un Finalidade: Referente a material para uso na secretaria. 24,68
30/08/2018 Conforme DANFE Nº 173931; 24,68
03/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855691 PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 24,68
TOTAL 24,68 24,68 24,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.