Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5701 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Saco congelar Cors 27X41 5kg pct c/100 un |
6,92 |
20,76 |
2.00 |
Guardanapo de papel Bob 20X23 pct c/ 100 un
Finalidade: Referente a material para uso na secretaria. |
1,96 |
3,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
Saco congelar Cors 27X41 5kg pct c/100 un Guardanapo de papel Bob 20X23 pct c/ 100 un
Finalidade: Referente a material para uso na secretaria. |
24,68 |
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30/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 173931; |
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24,68 |
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03/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855691
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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24,68 |
TOTAL |
24,68 |
24,68 |
24,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.