Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5733
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço manutenção de linha telefônica
Finalidade: Referente a serviço de manutenção na linha telefônica (54 3382-1138) da EMEI Otávio Vitório Bertol.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
Prestação de serviço manutenção de linha telefônica
Finalidade: Referente a serviço de manutenção na linha telefônica (54 3382-1138) da EMEI Otávio Vitório Bertol.
350,00
31/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 3118;
350,00
31/08/2018
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5733/2018, GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI
10,50
03/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2018
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581
339,50
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
