Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5736 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Cimento |
33,00 |
165,00 |
| 2.00 |
Bandeja pintura |
13,00 |
26,00 |
| 4.00 |
Trincha
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção de placas e lixeiras na cidade e interior e pinturas na cidade. |
13,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
Cimento Bandeja pintura Trincha
Finalidade: Ref. a compra de material para manutenção de placas e lixeiras na cidade e interior e pinturas na cidade. |
243,00 |
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| 31/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020738275; |
|
243,00 |
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| 10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856276
PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2018
ROBSON CARDOSO - 9410 |
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243,00 |
| TOTAL |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
