Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5757 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Pedra de Muro
Finalidade: Referente aquisição de pedras para contrução de bueiros diversos |
5,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Pedra de Muro
Finalidade: Referente aquisição de pedras para contrução de bueiros diversos |
1.000,00 |
|
|
| 03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020800469; |
|
1.000,00 |
|
| 03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2018
ANA CLAUDIA DA SILVA ME - 11807 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
