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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5768	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.12	Leite em pó integral	15,00	151,80
3.00	Café	14,29	42,87
15.00	Carne de frango (coxa e sobre coxa)	6,89	103,35
6.00	Achocolatado em pó 400g	8,98	53,88
6.00	Bolacha Maria	7,40	44,40
10.00	Bolacha água e sal	6,80	68,00
6.00	Maionese	6,78	40,68
9.00	Chimia 450 g	4,98	44,82
8.00	Carne bovina Finalidade: Referente lanches para grupos de convivência do CRAS	15,90	127,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	Leite em pó integral Café Carne de frango (coxa e sobre coxa) Achocolatado em pó 400g Bolacha Maria Bolacha água e sal Maionese Chimia 450 g Carne bovina Finalidade: Referente lanches para grupos de convivência do CRAS	677,00
03/09/2018	Conforme DANFE Nº 020779923;		677,00
11/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2018 GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141			677,00
TOTAL		677,00	677,00	677,00
SALDO A PAGAR				0,00