Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5799 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVADA 3/4 |
1,20 |
2,40 |
| 2.00 |
Arruela lisa 19,8x40x2,5 ref 3/4
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de Trator 283 da Secretaria da Agricultura. |
0,55 |
1,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
PORCA SEXTAVADA 3/4 Arruela lisa 19,8x40x2,5 ref 3/4
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de Trator 283 da Secretaria da Agricultura. |
3,50 |
|
|
| 03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 174151; |
|
3,50 |
|
| 11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856283
PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
3,50 |
| TOTAL |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
