Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA. |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA. |
185,00 |
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 137; |
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185,00 |
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| 10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856284
PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2018
ROSA & SANTIN LTDA - 2230 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
