Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5805 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cinta poliester 4m |
37,40 |
37,40 |
| 1.00 |
Cinta poliester 2,2m
Finalidade: Ref. a compra
de material para manutenção de secretaria. |
32,35 |
32,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Cinta poliester 4m Cinta poliester 2,2m
Finalidade: Ref. a compra
de material para manutenção de secretaria. |
69,75 |
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| 03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 174150; |
|
69,75 |
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| 11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856283
PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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69,75 |
| TOTAL |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
