Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5807 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Barra de ferro
Finalidade: Referente ferro para construção de estufa para horta da Secretaria de Assistencia Social |
15,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Barra de ferro
Finalidade: Referente ferro para construção de estufa para horta da Secretaria de Assistencia Social |
300,00 |
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| 04/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020824591; |
|
300,00 |
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| 10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856282
PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2018
JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
