Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5815 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Toalha
Finalidade: Referente toalhas para artesanato junto ao grupos de convivencia do CRAS |
15,80 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
Toalha
Finalidade: Referente toalhas para artesanato junto ao grupos de convivencia do CRAS |
158,00 |
|
|
| 05/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020788114; |
|
158,00 |
|
| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5815/2018
RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 |
|
|
158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
