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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5819	Data de lançamento:	05/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Bebida láctea Nestle Natural	2,59	10,36
2.00	Ovos vermelhos granja	5,39	10,78
2.00	Creme de leite	2,29	4,58
3.00	Chá Rei Verde maçã	3,39	10,17
4.00	Leite condensado Piracanjuba	4,19	16,76
4.00	Queijo Santa Rosa mussarela	4,75	19,00
4.00	Mortadela Excelsior fatiada Finalidade: Referente a ingrediente para preparo de lanche de formação de professores e alunos do Programa A União Faz a Vida.	3,09	12,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2018	Bebida láctea Nestle Natural Ovos vermelhos granja Creme de leite Chá Rei Verde maçã Leite condensado Piracanjuba Queijo Santa Rosa mussarela Mortadela Excelsior fatiada Finalidade: Referente a ingrediente para preparo de lanche de formação de professores e alunos do Programa A União Faz a Vida.	84,01
05/09/2018	Conforme DANFE Nº 174482;		84,01
13/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855697 PAGTO. REF. EMPENHO 5819/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			84,01
TOTAL		84,01	84,01	84,01
SALDO A PAGAR				0,00