Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5833 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DOSS 7000 UI C/12 CAP GEL |
54,43 |
54,43 |
| 1.00 |
TIRAS ACCU CHEK PERFORMA C/ 50 TIRAS |
101,00 |
101,00 |
| 1.00 |
GYNO-ICADEN OVULO 600MG
Finalidade: referente medicamentos para pacientes da UBS. |
62,71 |
62,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
DOSS 7000 UI C/12 CAP GEL TIRAS ACCU CHEK PERFORMA C/ 50 TIRAS GYNO-ICADEN OVULO 600MG
Finalidade: referente medicamentos para pacientes da UBS. |
218,14 |
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| 05/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 42902; |
|
218,14 |
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| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2018
MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA - 45 |
|
|
218,14 |
| TOTAL |
218,14 |
218,14 |
218,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
