Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5847 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Arame ovalado liso |
358,90 |
358,90 |
8.20 |
Arame Galvanizado
Finalidade: Referente aquisição de material para reforma da cerca de acesso ao Parque de Exposições |
9,65 |
79,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
Arame ovalado liso Arame Galvanizado
Finalidade: Referente aquisição de material para reforma da cerca de acesso ao Parque de Exposições |
438,03 |
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10/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1733656; |
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438,03 |
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13/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856287
PAGTO. REF. EMPENHO 5847/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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438,03 |
TOTAL |
438,03 |
438,03 |
438,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.