Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
585 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mascara para respirar c/2filtros |
91,25 |
91,25 |
| 1.00 |
Filtro para máscara de respirar |
87,80 |
87,80 |
| 1.00 |
BOTAS DE BORRACHA |
49,67 |
49,67 |
| 1.00 |
Pulverizador pressorizado 4,7lt |
104,80 |
104,80 |
| 1.00 |
Macacão aplicação de defensivos PVC |
93,40 |
93,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
Mascara para respirar c/2filtros Filtro para máscara de respirar BOTAS DE BORRACHA Pulverizador pressorizado 4,7lt Macacão aplicação de defensivos PVC |
426,92 |
|
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| 01/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 157636; |
|
426,92 |
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| 07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 585/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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426,92 |
| TOTAL |
426,92 |
426,92 |
426,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
