Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5852 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
Papel higienico c/ 16 un |
5,98 |
191,36 |
| 6.00 |
Vassoura |
12,98 |
77,88 |
| 6.00 |
Sabão em pó |
12,80 |
76,80 |
| 5.00 |
Mazzarolo
Finalidade: Referente a material de limpeza e higienização para uso na secretaria. |
9,86 |
49,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Papel higienico c/ 16 un Vassoura Sabão em pó Mazzarolo
Finalidade: Referente a material de limpeza e higienização para uso na secretaria. |
395,34 |
|
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| 10/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020854876; |
|
395,34 |
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| 12/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855698
PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
|
|
395,34 |
| TOTAL |
395,34 |
395,34 |
395,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
