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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5853	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Leite em pó integral	11,98	239,60
3.00	Café 200g	15,60	46,80
2.00	Acúcar 5kg	14,20	28,40
4.00	Achocolatado em pó Nescau 400g	8,75	35,00
4.00	Óleo de soja	4,98	19,92
7.00	Extrato de tomate Elefante Finalidade: Referente lanche para professores e alunos envolvidos com o Programa A União Faz a Vida (seminário sobre Educação Financeira - 05/09/18).	3,98	27,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Leite em pó integral Café 200g Acúcar 5kg Achocolatado em pó Nescau 400g Óleo de soja Extrato de tomate Elefante Finalidade: Referente lanche para professores e alunos envolvidos com o Programa A União Faz a Vida (seminário sobre Educação Financeira - 05/09/18).	397,58
10/09/2018	Conforme DANFE Nº 020854636;		397,58
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855698 PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2018 GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141			397,58
TOTAL		397,58	397,58	397,58
SALDO A PAGAR				0,00