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Exercício: 2018
Nome do Credor: REST.UNIVERSITARIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5866	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Cleusa Camargo Galera Finalidade: Referente participação na Oficina sobre a Notificação Compulsória da Violência Interpessoal e Autoprovocada no dia 30/08	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Almoço Cleusa Camargo Galera Finalidade: Referente participação na Oficina sobre a Notificação Compulsória da Violência Interpessoal e Autoprovocada no dia 30/08	28,00
10/09/2018	Almoço Cleusa Camargo Galera Finalidade: Referente participação na Oficina sobre a Notificação Compulsória da Violência Interpessoal e Autoprovocada no dia 30/08		28,00
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853341 PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2018 REST.UNIVERSITARIO - 2228			28,00
TOTAL		28,00	28,00	28,00
SALDO A PAGAR				0,00