Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5868 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Jarra Elétrica Inox 1,7lt |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
Rádio AM/FM
Finalidade: equipamentos para uso na UBS. |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Jarra Elétrica Inox 1,7lt Rádio AM/FM
Finalidade: equipamentos para uso na UBS. |
204,00 |
|
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| 10/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020871399; |
|
204,00 |
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| 17/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000422
PAGTO. REF. EMPENHO 5868/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
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204,00 |
| TOTAL |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
