Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5870 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente contratação de mão de obra para reforma de uma ponte na Comunidade de Linha Bonita |
2.250,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente contratação de mão de obra para reforma de uma ponte na Comunidade de Linha Bonita |
2.250,00 |
|
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| 10/09/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 012; |
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2.250,00 |
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| 12/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2018
ROBSON CARDOSO - 9410 |
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2.250,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
